应用场景 / 客户安全审查与审计证据

准备安全答复，持续更新支持证据

为客户安全审查做好准备，并在系统变化时维护约定的控制记录、证据和待办事项。

此示例用于说明，并非已完成的客户项目。

工作流示意

应用场景

工作流程步骤

审查客户问题，确定相关系统和负责人，并将每项要求对应到控制措施和支持记录。

收集获准的记录，起草附有来源链接的答复。核实证据能够证明的内容，并明确标注缺失或不完整的控制措施。

按约定计划审查证据日期、系统变化、负责人和尚未解决的事项，为下次审查准备更新后的材料。

软件供应商在签约或续约前收到安全问卷或控制证据请求。估算工作量前，先确定截止日期、系统、要求和证据负责人。

工作流示意

拟议项目将访问权限、租户隔离、恢复和变更管理方面的问题对应到现有证据。团队记录差距、验证约定的修复并准备经过审查的答复。客户决定证据是否满足其要求。

先开展评估，技术修复工作另行约定。持续支持需明确系统、证据来源、复查频率、包含的问卷数量和响应时段。

自动化收集和智能体辅助草稿支持相关工作。责任人批准陈述和对外提交的材料。正式审计、认证和法律意见由指定专业人员负责。

交付内容

要求与控制措施对应表、证据登记表和按优先级排列的行动计划。

经核实的技术记录，以及明确说明限制的已审查问卷答复草稿。

针对约定系统和控制措施的复查计划、证据负责人和更新记录。

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